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楚雄州双柏县独田乡2021年度部门决算信息公开说明
目录
第一部分 楚雄州双柏县独田乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、部门整体支出绩效自评情况表
十一、部门整体支出绩效自评表
十二、项目支出绩效自评表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 楚雄州双柏县独田乡部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务，保障农民群众的合法权益；
2.承担经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建设、人居环境综合整治、生态环境保护建设、卫生健康、医疗保障、法治建设等各项工作；
3.推进乡村振兴战略，巩固脱贫攻坚工作成果，搞好乡村基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境；
4.负责本辖区内社会治安综合治理，维护农村社会稳定和社会秩序；
5.发展科教文卫等社会公益事业，做好计划生育、教育体育工作,建立健全社会保障体系；
6.承办上级党委、政府布置的其他工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，独田乡紧紧围绕县委“生态立县、绿色崛起”战略，立足全省“生态功能区示范县、森林康旅目的地、民族文化体验区、云药之乡新高地”的发展定位，努力在绿色经济发展、生态文明建设、基础设施补短板、乡村振兴战略方面取得实质性成效，以河谷热作、林药种植、畜牧产业、旅游文化为抓手，着力构建以数字农业特色小镇、“云上园”特色小镇、菌香特色美食小镇为主打要素的田园综合体，全乡呈现出经济指标稳中向好、重点产业提质增效、乡村振兴深入推进、集镇风貌特色凸显、社会民生全面进步、疫情防控持续巩固、和谐稳定有效提升、人居环境显著改善的良好局面。
第一，锚定目标前进、稳定经济增长，有力提振了“独田士气”。2021年，全乡预计实现农林牧渔总产值14272万元。预计完成固定资产投资28150万元，完成年度目标任务数的118.28%，在库项目剩余投资额13560万元。固定资产投资项目入库10个，项目总投资28504万元。完成招商引资签约项目4个，招商引资到位资金30900万元，完成任务数的103%。完成一般公共预算税收收入140.8万元。
第二，坚持项目主导、勇于改革创新，奋力书写了“独田担当”。扎实推进国家储备林项目建设，规划上报了独田乡野生菌交易加工市场等一批中央、省级第二批专项扶贫资金和中央及州级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，黑蛇沙坝优质水果示范基地等项目纳入楚雄州“十四五”沪滇对口协作规划项目盘子，完成了光伏项目建设面积的摸底和政策宣传。建成5G站点4个，实现5G网络乡政府驻地全覆盖。
第三，融合发展产业、扛起责任担当，致力培育了“独田潜能”。2021年累计收购烟叶15万公斤，完成计划收购量的100%，上等烟比例为70.35%，均价30.44元/公斤，同比增长2.91元/公斤，实现产值456.62万元。全面完成秋冬播种面积12470亩，全力完成200亩秋冬农业乡级示范样板。全乡实现生猪存栏9253头。牛存栏3776头，羊存栏24650只，家禽存栏28562只。采取“公司+产业发展合作社+农户”的发展模式，带动全乡林业产业发展，抓实独田乡大水田村委会茅铺子产业基地基础设施配套建设项目，种植沃柑800亩。全乡核桃种植52000亩，青花椒600多亩，建设青花椒种植基地3个。2021年，完成退耕还林1200亩，核桃提质增效1810亩，集体人工商品林采伐2205立方米，完成林产品生产总值676.8万元。全乡共种植续断、茯苓、佛手、天麻等中药材12种，种植面积1260亩。实施完成土壤改良项目1个213亩，实施农机深松整地项目1个213亩。不断加大扶持力度，强化服务，一手抓招商引资，一手抓本土新型经营主体培植，引导做好土地流转、转包承租工作，鼓励进行适度规模经营，规模化种植，重点打造制种示范样板，目前在黑蛇沙坝发展玉米制种40亩，动员种禾科技有限公司落实玉米制种200亩，以两个制种基地为示范，进一步带动全乡产业发展。
第四，聚焦乡村振兴、推进共同富裕，汇集凝聚了“独田力量”。聚焦聚力乡村振兴“六个一”，从规划落实、政策扶持、产业发展、组织引导等加强衔接，在乡村全面振兴中巩固拓展好脱贫成果，扎实开展风险防控与动态监测工作，全乡新识别标注“三类人员”6户27人，目前通过临时救助、农村低保、乡村公岗等举措消除风险。扎实做好返贫监测动态调整和信息采集暨监测对象“回头看”工作，认真落实“一平台三机制”专项行动。
第五，统筹城乡发展、突出建管并重，提升扮靓了“独田颜值”。全力推进智慧小镇建设，以信息化管理平台为基础，安装千里眼平安乡村监控摄像头、音频广播等，建设全天候、立体化综治中心，打造智慧独田“新名片”。加快“云上园”特色小镇建设，积极争取特色小镇“绿化、美化、亮化、净化”专债项目，推动“云上园”特色小镇硬件设施改善、外在颜值提升工作。
第六，保障改善民生、增进群众福祉，充分彰显了“独田温度”。严格制定各项防控措施，织密常态化疫情防控体系，共接种疫苗21批次5580剂，筑牢全民免疫屏障。健全社会保障惠民，扎实推进城乡低保、残疾人“两项补贴”、医疗救助等惠民政策全面落实，困难群众的基本生活得到有效保障。参加城乡居民医保总人数3676人，完成任务数的100.3%，其中建档立卡人员参保率100%。完成655名城乡居民基本养老保险领取待遇人员的生存认证。发放残疾人“两项补贴”7.2 万元，走访慰问特困残疾人和鼓励残疾人创业者7户，发放慰问金3800元实施2021年“阳光家园计划”政府购买服务残疾人项目34名。发放城乡低保100.2万元，五保户金20.7万元，临时救助7.5万元，优抚资金38.36万元。全乡有劳动力2347人，已转移就业1512人，转移率达64.42%，完成县下达转移劳动力人数，其中贫困劳动力334人。积极开展农村劳动力技能培训，年内举办热作种植业、烤烟、中药草、法律知识电焊工等培训15次，累计培训957人。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入双柏县独田乡2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。
1.行政单位4个，分别是：独田乡人民政府办公室、独田乡人大主席团办公室、独田乡社团办公室、中共独田乡党委办公室。
2.参照公务员法管理的事业单位1个：为独田乡财政所。
3.其他事业单位7个，分别是：独田乡社会保障和为民服务中心、独田乡国土和村镇规划建设服务中心、独田乡文化和旅游广播电视体育服务中心 、独田乡水务服务中心、独田乡农业农村服务中心、独田乡林业和草原服务中心、独田村委会（独田社区、大水田村委会）。
双柏县独田乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室，所属单位13个。分别是：
（1）独田乡人民政府办公室
（2）独田乡人大主席团办公室
（3）独田乡社团办公室
（4）中共独田乡党委办公室
（5）独田乡财政所
（6）独田乡社会保障和为民服务中心
（7）独田乡国土和村镇规划服务中心
（8）独田乡文化和旅游广播电视体育服务中心
（9）独田乡水务服务中心
（10）独田乡农业农村服务中心
（11）独田乡林业和草原服务中心
（12）独田乡独田社区居民委员会
（13）独田乡大水田村民委员会
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄州双柏县独田乡2021年末实有人员编制57人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制32人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员27人（含参公管理事业人员2人）。
半供养人员14人。
离退休人员8人。其中：离休人员0人，退休人员8人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
双柏县独田乡没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资金经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄州双柏县独田乡2021年度收入合计15614327.07元。其中：财政拨款收入12967284.61元，占总收入的83.05%；其他收入2647042.46元，占总收入的16.95%。与上年相比财政拨款收入减少4520267元，下降25.85%，与上年对比下降的主要原因：一是2021年在职在编人数相较2020年减少7人，人员经费减少，导致财政拨款收入减少；二是财政衔接推进乡村振兴补助资金项目资金被收回400000元，导致财政拨款收入减少；三是村社区党建经费及村民小组公用经费被收回238500元，导致财政拨款收入减少。其他收入增加1836467元，增加率为226.56%，主要原因为推动农村人居环境综合整治，深入推进农村改厕、生活垃圾处理、污水处理等工程，健全完善农村人居环境管理长效机制，双柏县乡村振兴局汇入乡村振兴补助资金967500元。
（一）收入与上年对比情况。楚雄州双柏县独田乡2021年度收入合计15614327.07元，与上年度收入合计18298127.29元相比，减少2683800.22元，下降14.67%，与上年对比减少的主要原因：一是2021年在职在编人数相较2020年减少7人，人员经费减少，导致财政拨款收入减少；二是财政衔接推进乡村振兴补助资金项目资金被收回400000元，导致财政拨款收入减少；三是村社区党建经费及村民小组公用经费被收回238500元，导致财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入12967284.61，与上年17487552元相比，减少4520267.39元，下降25.85%，与上年对比减少的主要原因：一是2021年在职在编人数相较2020年减少7人，人员经费减少，导致财政拨款收入减少；二是财政衔接推进乡村振兴补助资金项目资金被收回400000元，导致财政拨款收入减少；三是村社区党建经费及村民小组公用经费被收回238500元，导致财政拨款收入减少；其他收入2647042.46元，与上年810575.29元相比，增加1836467.17元，增长226.56%，与上年对比增加的主要原因是双柏县乡村振兴局汇入乡村振兴补助资金967500元。
二、支出决算情况说明
楚雄州双柏县独田乡2021年度支出合计13944014.06元，与上年19048083.63元相比，减少5104069.57元，下降26.8%，与上年对比减少的主要原因：一是2021年在职在编人数相较2020年减少7人，导致人员经费支出减少；二是财政衔接推进乡村振兴补助资金项目资金被收回，导致项目支出减少；三是村社区党建经费及村民小组公用经费被收回238500元，导致基本支出减少。其中：基本支出7882499.16元，占总支出的56.53％，与上年8830587.33元相比，减少948088.17元，下降10.74%，与上年对比减少的主要原因：一是2021年在职在编人数相较2020年减少7人，导致人员经费减少；二是村社区党建经费及村民小组公用经费被收回238500元，导致基本支出减少；项目支出6061514.9元，占总支出的43.47％，与上年10217496.3元相比，减少4155981.4元，下降40.68%，与上年对比减少的主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助资金项目资金被收回400000元，导致项目支出减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障楚雄州双柏县独田乡组成部门、下村民委员会正常运转的日常支出7882499.16元。与上年8830587.33元相比，减少948088.17元，下降10.74%，减少的主要原因：一是2021年在职在编人数较2020年减少7人，人员经费支出减少；二是因财政库款紧张，2021年村（社区）公用经费被收回238500元，导致基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7440019.74元，占基本支出的94.39%，与上年7975316.71元相比，减少535296.97元，下降6.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费442479.42元，占基本支出的5.61%，与上年855270.62元相比，减少412791.2元，下降48.26%，主要原因是村社区党建经费及村民小组公用经费被收回238500元，办公费支出减少。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障楚雄州双柏县独田乡组成部门、村民委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6061514.9元。与上年支出10217496.3元相比，减少4155981.4元，下降40.68%，与上年对比减少的主要原因是2021年独田乡各类项目减少，导致项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.人大事务59000元。其中：双财行〔2021〕100号双柏县县乡两级人大代表选举工作经费59000元；
2.政府办公厅（室）及相关事务1682057.45元，其中：双财农〔2019〕126号脱贫攻坚普查试点工作经费82485.53元；双财预〔2021〕95号独田乡人民政府请求帮助解决工作经费100000元；双财社〔2021〕69号双柏县爱国卫生运动“7个专项运动”省级补助专项资金185000元；县国土局汇入地质灾害应急处置费1060元；县政法委汇入2018年综治维稳工作经费386元；双柏县团县委汇入独田乡2017年团费返还1196元；中共双柏县委组织部汇入2个村民小组活动场所建设补助资金4016元；双柏县发展和改革局汇入项目前期工作经费1000元；双柏县国土资源局汇入地质灾害防治经费2000元；县委组织部汇入党员培训经费1713.8元；中共双柏县政法委汇入2017年综治维稳资金1883元；双柏县民政局汇入2020年临时救助备用金23000元；双柏县卫生健康局汇入防控新型冠状病毒工作经费326元；双柏县卫生健康局汇入防控监测点工作经费6000元；独田乡爱心群众存入疫情爱心捐款15499元；双柏县团委汇入团委疫情防控工作经费2000元；双柏县团委返还2018年缴纳团费1111.27元；双柏县人力资源和社会保障局汇入2020年1-3月公益性岗位补贴61.98元；县交通局汇入独田乡2018年第二批交通扶贫基础设施建设资金100000元；双柏县人力资源和社会保障局汇入2020年10-12月公益性岗位补贴和社保补贴31980.27元；双柏县审计局汇入独田乡工作经费47094元；双柏县财政局汇入双财金4号转创业担保贷款工作经费30000元；双柏县人力资源和社会保障局汇入2021年1-3月公益性岗位工资36805.32元；双柏县卫生健康局汇入计划生育家庭医疗保险参保补助79380元；双柏县卫生健康局汇入独生子女教育奖学金补助14340元；双柏县开发投资有限公司汇入第三季度扶贫小额贴息资金1188.34元；双柏县审计局汇入补助工作经费30000元；双柏县乡村振兴局汇入小额贷款贴息资金7375.42元；双柏县开发投资有限公司汇入乡村振兴补助资金812500元；双柏县城乡建设开发投资有限公司汇入易地扶贫搬迁经费16500元；中共双柏县委政法委汇入综治办扫黑经费5000元；双财社〔2020〕126号安排疫情防控捐款3200元；县退役军人事务局汇入2020年八一节经费3000元；双柏县自然资源局汇入“云宅调”信息采集工作经费4568.47元；双柏县人力资源和社会保障局汇入2020年3-12月公益性岗位补贴29477.07元；双柏县团委返还2019年缴纳团费909.98元。
3.统计信息事务34400元。其中：双财行〔2021〕10号安排2020年中央、省和州补助指标结转2020年人口普查“两员”补助及个人手机使用流量补助专项经费4400元；双财行〔2021〕36号2020年第七次全国人口普查专项资金30000元；
4.组织事务21600元。其中：双财行〔2021〕184号2021年农村党员教育经费21600元；
5.其他一般公共服务支出19672元。其中：双柏县司法局汇入独田乡法制宣传经费771元；双柏县自然资源局汇入宣传培训和应急演练费3000元；双柏县残联汇入2019年培训费1000元；双柏县残联汇入数据更新经费861元；中共双柏县委组织部汇入党员干部教育培训经费2540元；双柏县文体广电旅游局汇入独田山歌节经费6500元；县政法委汇入2019年综治办工作经费5000元；
6.其他科学技术支出9520元。其中：双财预〔2021〕36号2020年烟叶生产收购考核及烟叶生产扶持补贴专项资金9520元；
7.抚恤400110.45元。其中：双财社〔2021〕16号烈属生活补助63600元；双财社〔2021〕61号2021年省级优抚对象补助经费300元；双财社〔2021〕16号伤残军人生活补助85100元；双财社〔2021〕23号2021年水利水电伤残民工和企业回乡水利民工州级生活补助经费900元；双财社〔2021〕16号在乡复员、退伍军人生活补助108000元；双财预〔2021〕1号在乡复员、退伍军人生活补助5510.45元；双财社〔2021〕61号2021年省级优抚对象补助经费6500元；双财社〔2021〕37号2021年省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助专项经费7500元；双财社〔2021〕16号退役士兵、参战军人、援外民兵生活补助92500元；双财社〔2021〕39号2021年春节走访慰问驻双部队、优抚对象县级慰问经费6100元；双财社〔2021〕17号2021年优抚对象州级四项补助资金6300元；双财社〔2021〕61号2021年省级优抚对象补助经费12600元；双财社〔2021〕100号2021年"八一"建军节系列活动专项经费5200元；
8.社会福利23950元。其中：双财社〔2021〕20号2021年高龄津贴省级补助资金5000元；双财预〔2021〕1号基本民生支出高龄老人补贴15850元；双财社〔2021〕66号2021年高龄津贴省级专项（第二批）专项资金3100元；
9.残疾人事业3000元。其中：双财社〔2021〕33号2021年春节走访慰问困难残疾人经费3000元；
10.其他生活救助15805元。其中：双财预〔2020〕1号2021年社会定救、原大队干部、水利伤残民兵补助15805元；
11.公共卫生30000元。其中：双财社〔2021〕101号全县新冠肺炎疫苗接种工作经费30000元；
12.自然生态保护108000元。其中：双财建〔2021〕3号独田乡2021年中央财政林业草原生态保护恢复专项资金50400元；双财建〔2021〕4号独田乡2021年度省级财政生态护林员管护费补助资金57600元；
13.城乡社区环境卫生20400元。其中：双财建〔2021〕54号经建股返还去年结余专项资金(2019年第一批州级农村人居环境整治户厕改造专项资金)20400元；
14.农业农村531200元。其中：双财农〔2021〕6号农业股安排上年结余专项资金335200元；双财农（2021）56号省级农村厕所改造建设专项资金-农村卫生户厕资金17600元；双财农〔2021〕22号2021年农村厕所革命州级配套专项资金68800元；双财农〔2021〕85号中央农村厕所革命整村推进财政奖补补助资金109600元；
15.林业和草原20000元。其中：双财建〔2021〕39号独田乡2021年省级森林防火专项资金20000元；
16.水利20000元。其中：双财农〔2021〕14号独田乡2021年省级水利救灾专项资金20000元；
17.扶贫2282300元。其中：双财农〔2021〕6号农业股安排上年统筹整合涉农结余专项资金2272300元；双财农〔2021〕88号2021年省州级财政衔接乡村振兴补助资金10000元；
18.保障性安居工程支出728000元。其中：双财社〔2021〕22号2021年农村危房改造中央补助资金728000元；
19.自然灾害救灾和恢复重建支出6000元。其中：双财建〔2021〕33号经建股返回2019年州级冬春自然灾害生活补助资金6000元；
20.其他灾害防治及应急管理支出33950元。其中：双财建〔2021〕33号经建股返回中央自然灾害救灾（抗旱）补助资金33950元；
21.彩票公益金安排的支出12550元。其中：双财社〔2021〕12号独田乡2021年高龄老人州级补助专项资金12550元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县独田乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出12597220.14元，占本年支出合计的90.34%，与上年17622101元相比，减少5024880.86元，下降28.51%。减少的主要原：一是2021年安排实施的项目减少；二是人员调出，基本支出减少；三是财政资金紧张，2021年村委会及村民小组下半年工资、办公经费被收回，支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3525654.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.99%，与上年3970469.58元相比，减少444814.65元，下降11.2%。主要用于基本工资798070元，津贴补贴1266951元，奖金63317元，绩效工资324396元，缴纳工伤保险9670元，合同工工资87246.37元，办公费220564.53元，电费18217.9元，邮电费41419.55元，会议费30000元，培训费26990元，公务接待费58180.55元，工会经费27500元，公务用车运行维护费134781.63元，车改补贴196050元，其他商品和服务支出44000元，生活补助162285.4元，基础设施建设16015元；
2.科学技术（类）支出9520元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，主要用于烟叶生产扶持补贴9520元；
3.文化旅游体育与传媒（类）支出283741元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于基本工资78766元，津贴补贴64120元，奖金6335元，绩效工资112920元，公务接待18300元，工会经费3300元；
4.社会保障和就业（类）支出1237549.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出546671.2元，职业年金缴费支出83208.89元，行政事业单位离退休补助164803.6元，优抚对象补助、高龄补贴、残疾人事业补助442865.45元；
5.卫生健康（类）支出690326.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于基本工资48486元，津贴补贴44731元，奖金4532元，绩效工资69156元，职工基本医疗保险缴费32519.86元，公务员医疗补助缴费153831.28元，工伤保险760元，公务接待费10363.6元，工会经费2200元，公务用车运行维护30000元，生活补助1076.4元；
6.节能环保（类）支出108000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于林业草原生态保护恢复和生态护林员支出108000元；
7.城乡社区（类）支出552264元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于基本工资148072元，津贴补贴121576元，奖金13172元，绩效工资205844元，缴纳工伤保险2200元，工会经费6600元，公务用车运行维护费7264.19元，生活补助27135.81元，基础设施建设20400元；
8.农林水（类）支出4972814.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.47%。主要用于基本工资475561元，津贴补贴340079元，奖金32315元，绩效工资470236元，缴纳工伤保险14170.14元，办公费26718元，工会经费12100元，其他商品和服务支出20000元，村社区干部报酬和农村厕所改造建设补助资金758135.79元，基础设施建设2823500元；
9.住房保障（类）支出1177400元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%。主要用于农村危房改造728000元，住房公积金449400元；
10.灾害防治及应急管理（类）支出39950元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于冬春自然灾害生活补助资金6000元，中央自然灾害救灾（抗旱）补助资金33950元；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县独田乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为177200元，支出决算为258889.97元，完成预算的146.1%。其中：无因公出国（境）费支出决算为0元，与预算数一致；公务用车购置及运行费支出决算为172045.82元，完成预算的143.37%；公务接待费支出决算为86844.15元，完成预算的151.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是2021年脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作任务重，上级部门到我乡指导次数增多，乡级干部进村入户次数增多；二是我乡公务用车使用年限较长，加之下村次数增多，维修次数和维修成本增加；三是公务用车接送村民到卫生院疫苗接种，导致燃油费增加。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为258889.97元，比2020年决算数390345.8元减少131455.83元，下降33.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与2020年一致；公务用车购置及运行费支出决算数172045.82元，比2020年125231.8元增加46814.02元，增长37.38%；公务接待费支出决算为86844.15元，比2020年265114元减少178269.85元，下降67.24%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2021年严格控制“三公”经费支出，厉行节约；二是2021年公用经费压缩，公务接待费用较2020年减少，加之公务接待多安排在食堂就餐，故2021年“三公”经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出172045.82元，占66.46%；公务接待费支出86844.15元，占33.54%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，未安排因公出国（境）团组个数及人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出172045.82元。其中：
公务用车购置支出0元，未购置车辆。
公务用车运行维护支出172045.82元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于干部职工下乡开展脱贫攻坚、乡村振兴、人居环境整治、新冠病毒疫情防控、出差等工作所产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出86844.15元。其中：
国内接待费支出86844.15元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待136批次（其中：外事接待批次0批次），接待人次1086人（其中：外事接待0人次）。主要用于上级部门到我乡指导检查和调研脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作、人居环境整治、烤烟生产收购、疫情防控等发生的接待支出。
4.国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县独田乡人民政府2021年机关运行经费支出378197.23元，与上年855270.62元对比，减少477073.39元，下降55.78%。减少的主要原因：是2021年进一步压缩公用经费，各类经费在去年的基础上都有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费16718元，电费11918.08元，会议费30000元，培训费8971.18元，工会经费51700元，公务接待费86844.15元，公务用车运行维护费172045.82元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，独田乡人民政府资产总额5723879.63元，其中，流动资产1821860.95元，固定资产3902018.68元。与上年相比，本年资产总额增加1609863.18元，其中固定资产增加4500元，流动资产1605363.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产 总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构 筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
5723879.63 |
1821860.95 |
3902018.68 |
1920802 |
1265586.98 |
715629.7 |
0 |
0 |
0 |
||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2021年度，双柏县独田乡人民政府采购支出总额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
双柏县独田乡人民政府无其他需要说明的事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入科目
（一）一般公共预算财政拨款收入。是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。
（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。
二、支出科目
（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。
监督索引号53232200555701111
滇公网安备 53232202000122号
